一、单位职能职责:
市散办是全市散装水泥的行政管理部门,具体负责编制本地中长期和年度发展计划,并组织实施使用包装水泥行政许可及行政处罚，负责散装水泥统计管理，发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。
二、单位组织机构及人员情况
我办是参照公务员管理的事业单位，编制16人，至2017年止在职人员人数17人，退休人员6人。
三、2017年部门收支预算概况
(一)收入预算
2017年收入预算202.77万元，其中：一般经费拨款133.56万元，纳入公共管理的非税收入拨款69.21万元。收入总额202.77万元。
（二）支出预算
2017年支出预算202.77万元，其中：一般行政运行支出133.56万元，一般行政管理事务支出19.60万元，其他散装水泥专项资金支出49.61万元。
（三）基本支出
2017年预算数为202.77万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出122.83万元，商品和服务支出69.21万元，对个人和家庭的补助支出10.73万元。
（四）“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算总额4.5万元，其中：公务接待费4.5万元。2017年“三公”经费预算总额4.5万元，2017年“三公”经费预算总额比2016年“三公”经费预算总额减少11.51万元，减少原因：公务用车改革减少公车运行维护费并且严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
二0一七年二月十日
娄底市散装水泥办
